目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
(二)统筹推进市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,培育壮大发展科技型企业,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。
(三)牵头建立统一的市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划 (专项、基金等)并监督实施。
(四)拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调全市重大应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市级各类科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
(五)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(七)牵头市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。
(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县区对外科技合作与科技人才交流工作。
(十一)负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全市因公出国(境)培训工作。按权限承办全市外国人来华工作许可行政审批事项。
(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
(十三)负责科学技术奖励的组织管理工作。
(十四) 负责国家和省自然科学基金的组织管理工作。
(十五)承担市科技创新工作领导小组、市校合作领导小组日常工作。
(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。划入原市科学技术局的职责、市人力资源和社会保障局（市外国专家局）的外国专家管理职责。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑,做深做细重点行业和重点领域科技创新工作,推动科技创新的重心转向经济建设。协调推进沈大国家自主创新示范区辐射区建设发展。加强推进科技成果转化和先进技术转移,充分调动各类创新主体的积极性和创造性,激发广大科技人员投身创新创业的动力。
二、部门决算单位构成
纳入阜新市科学技术局（本级）2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
阜新市科学技术局本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2344.68万元，包括：
1.财政拨款收入2344.68万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2344.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加1615.74万元，增长221.66%，主要原因：科技专项经费增加。
（二）支出总计2344.68万元，包括：
1.基本支出574.66万元，占支出总计的24.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出431.91万元，对个人和家庭的补助支出92.96万元，商品和服务支出49.79万元。
2.项目支出1770.02万元，占支出总计的75.49%。主要为科技专项经费支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加1615.74万元，增长221.66%，主要原因：科技专项经费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2344.68万元，其中：基本支出574.66万元，项目支出1770.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加1615.74万元，增长221.66%，主要原因：科技专项经费增加。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的98.69%，其中：基本支出完成年初预算的152.91%，项目完成年初预算的88.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2344.68万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出2178.13万元，占92.90 %；社会保障和就业支出136.62万元，占5.83%；住房保障支出29.93万元，占1.27%。
1.科学技术支出2178.13万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）408.11万元，主要是行政机关人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的152.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）7.23万元，主要是购买办公设备支出，年初无预算。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1762.79万元，主要是科技专项经费支出，完成年初预算的88.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是年度执行中下达专项资金。
2.社会保障和就业支出136.62万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.33万元，主要是行政机关退休人员取暖费、公用经费支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）57.89万元，主要是事业单位离退休人员工资、取暖费、公用经费支出，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.12万元，主要是
在职人员养老保险费用支出，完成年初预算的108.84 %，决算数大于年初预算数的原因主要是年度调整基数养老保险增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出出（项）9.09万元，主要是转出人员缴纳职业年金，年初无预算。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.89万元，主要是遗属费用，完成年初预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.61万元，为退休人员死亡抚恤金支出，年初无预算。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.69万元，主要是退休人员伤残抚恤金，完成年初预算的100%。
3、住房保障支出29.93万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.93万元，主要是在职人员缴纳公积金等支出，完成年初预算的131.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度调整基数，执行中追加预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.26万元，完成全年预算的52.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公车出行，压缩经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.26万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，0万元。2022年因公出国（境）费与上年相同。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。
3.公务用车购置及运行费1.26万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的52.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公车出行，压缩经费。比上年减少0.06万元，下降4.65%，主要是厉行节约减少公车运行维护支出。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.26万元，主要用于车辆保险及运行维护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出574.66万元，其中：人员经费524.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出49.79万元，比上年减少6.72万元，降低11.89%，主要原因是压缩经费，降低运行成本。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1762.79万元（其中：一般公共预算资金1762.79万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.3分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2294.72万元，自评平均分98.75分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“科技专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金1762.79万元（其中：一般公共预算资金1762.79万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2022年度市直部门决算中反映“科技专项经费”1个项目绩效自评结果。
（1）“科技专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.3分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1762.79万元，完成预算的88.14%。项目绩效目标完成情况：一是实施“揭榜挂帅”项目；二是完成组建市级技术创新中心;三是实施“带土移植”项目。发现的主要问题及原因：部分预算项目年度执行中未达到年初设定的目标。下一步改进措施：进一步加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金，提高预算执行质量和效率。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位的基本支出。
18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。对以税 收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会 发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
第四部分 2022年度部门决算表
附件：辽宁省阜新市科学技术局2022年决算公开表（本级）.xlsx
第五部分 附件
来源：阜新市科学技术局
