目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）贯彻党中央关于产业技术创新推广工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。
（2）围绕我市产业技术创新需求，开展区域创新体系和创新布局，规划调研以及产业技术发展战略研究。组织编制产业创新发展规划，研究确立产业技术发展关键问题。
（3）围绕产业所需高层次人才、创新型人才的引进，以及研发和创新创业活动的开展提供保障服务，推进服务于产业和企业的科技人才队伍建设。
（4）承担中科院沈阳国家技术转移中心阜新中心建设和管理。推进我市与中科院、辽工大及其他国内高校院所开展科技合作与交流。
（5）负责第一产业新品种、新技术、新机具的引进、试验、示范和推广，协调推进农产品加工技术研发，为农业科技提供技术支撑。
（6）围绕第二产业技术创新共性和关键问题，协调组织联合研发和科技攻关，推进科技成果转化。围绕企业项目申报、平台建设，组织开展评估工作，并提供咨询和协调服务。
（7）负责开展科技服务业相关调查统计分析，承担科技服务业相关培训，开展科技信息资源开发建设、研究与应用，为科技服务业的创新活动提供保障服务。
（8）完成市委、市政府和市科技局交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市产业技术研究院）为阜新市科学技术局所属二级事业单位，辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市产业技术研究院）下属无预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3,082.32万元，包括：
1.财政拨款收入2,284.98万元，占收入总计的74.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,284.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余797.35万元，占收入总计的25.87%。主要是上年结转的人员经费和项目经费等。
与上年相比，今年收入增加144.77万元，增长4.93%，主要原因：人员增资追加经费。
（二）支出总计3,082.32万元，包括：
1.基本支出3,033.44万元，占支出总计的98.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,896.69万元，对个人和家庭的补助支出27.58万元，商品和服务支出89.99万元，资本性支出19.18万元。
2.项目支出48.89万元，占支出总计的1.59%。主要包括农业技术培训支出7万元，中科院阜新中心支出27.89万元，彰武草原生态支出14万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加364.57万元，增长13.41%，主要原因：是在职人员增资追加经费。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3,082.32万元，其中：基本支出3,033.44万元，项目支出48.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加364.57万元，增长13.41%，主要原因：是在职人员增资追加经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的146.38%，其中：基本支出完成年初预算的147.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,082.32万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出2,823.56万元，占91.61%；社会保障和就业支出17.57万元，占0.57%；农林水支出7.03万元，占0.23%；住房保障支出234.17万元，占7.6%。具体包括：
（1）科学技术支出2,823.56万元，主要是人员经费支出、商品和服务、项目等支出，完成年初预算的145.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分高学历人才经费未纳入年初预算及在职人员增资，追加高学历人才经费及人员增资经费。
（2）社会保障和就业支出17.57万元，主要是养老保险费支出、事业单位离退休费、死亡抚恤、伤残费等支出。完成年初预算的134.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分高学历人才经费未纳入年初预算，追加高学历人才养老保险费及追加人员死亡抚恤费。
（3）农林水支出7.03万元，主要是农业技术人员培训的项目支出，未纳入年初预算。
（4）住房保障支出234.17万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.23万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.23万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费3.23万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。今年比上年减少6.74万元，下降67.65%，主要是缩减三公经费。
其中：公务用车购置费0万元。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.23万元，主要用于公务用车燃油费及维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆（实有3辆）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,033.44万元，其中：人员经费2,924.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费109.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年阜新市产业技术创新推广中心（阜新市产业技术研究院）为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆7辆（实有3辆），其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车7辆（实有3辆），应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金72.68万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3082.32万元，自评平均分99分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“中科院沈阳技术转移中心阜新中心”、“五所”离退休人员医保费用趸交项目”等2个项目开展了部门评价，涉及资金70.68万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效管理制度仍需进一步健全;二是绩效管理需进一步规范;三是对绩效管理工作认识需进一步增强。下一步将采取以下措施加以改进：一是建立相应的管理措施;二是完善绩效管理制度的建立;三是加强领导，健全机制。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“中科院沈阳技术转移中心阜新中心”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为27.88万元，执行数为27.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调研划征集企业技术难题40项;二是推进成果转化4个;三是参加科技交流活动22次，四是产学研专题对接活动94次，五是引进人才114人；绩效目标全部超额完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，“海外学子创业周”等国内大型科技交流会未能如期举办，影响人才引进进程;二是疫情影响，交流培训会减少。下一步改进措施：一是加强宣传，提高科技创新意识和技术服务市场化水平，提高中小企业对技术转移认识程度;二是采取多种渠道，促进科研院所与地方科技中小企业对接。
（2）“五所”离退休人员医保费用趸交项目”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为42.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况： 已按要求申请年初预算，因2021年医保中心系统收费无法象往年一样收取缴费，需由税务局系统缴费，而税务局系统没有注册五所单位名称，无法缴费，“五所”离退休人员医保费用趸交项目2021年未完成缴费。发现的主要问题及原因：因2021年医保中心系统收费无法象往年一样收取缴费，需由税务局系统缴费，而税务局系统没有注册五所各单位名称，因此无法缴费，经与医保中心和税务局反复沟通一直未缴费成功，故“五所”离退休人员医保费用趸交项目2021年未完成缴费。下一步改进措施：2022年继续与有关部门沟通，完成2021年“五所”离退休人员医保缴费。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表
附件：阜新市产业技术创新推广中心（阜新市产业技术研究院）2021年度部门决算公开表.xls
来源：阜新市产业技术创新推广中心（阜新市产业技术研究院）
